下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评报告 部门预算支出绩效评价自评报告【模板】,供大家参考。
部门预算支出绩效评价自
评报告
（2019年度）
XX市XX区财政局整体支出绩效评价自评
报告
（2019年）
预算部门：XX市XX区财政局
预算部门法人：XXX
填报日期：2020年6月5日
XX区财政局部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1、机构职能
(一)贯彻执行财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定我区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，组织落实相关的地方性法规、政府规章，并监督执行。
(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算，受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。
(四)负责落实税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。组织推进税收制度改革。
(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
(六)研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财
务报告。编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。
(七)执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。开展对外财经交流。
(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
(九)负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(十)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。
(十一)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。
(十二)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的
业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。
(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。
2、内设机构
根据区政府改革“三定”方案和我局履行职能需要，XX区财政局设置14个职能股（室）, 区国有资产监督管理局设置4个职能股（室）:
（一）办公室（党委办、条法股）。负责机关日常运转。承担文电、信息、新闻宣传、督查督办、安全保密、政务公开、信访、档案等工作。承担机关和所属事业单位的财务、政府采购、国有资产管理工作。负责组织落实有关地方性法规、政府规章。承担机关规范性文件合法性审查及汇编。组织财政普
法工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等
工作。
（二）人事教育股。承担局机关及所属事业单位的人事、机构编制及人事档案管理工作；负责局机关公务员和事业单位工作人员考试、考核、轮岗、挂职锻炼、出国政审、奖惩、辞退、工资福利、计划生育、退休等工作及临时聘用人员管理；负责指导全区财政系统干部队伍建设和精神文明建设工作；制订并组织实施财政系统教育培训规划。
（三）预算股（税政股、预算绩效股）。负责提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。编制年度区级预算草案和预算调整方案，组织区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的
编制、审核等工作。组织区直部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担财政收入的分析、预测。负责区级政府债务预算编制与调整、债务资金安排使用等工作。汇编全区年度预算。承担区级财政预算公开工作。指导全区基层财政业务。实施税收方面的地方性法规、政府规章及实施细则。提出税收政策调整方案。组织开展税源调查分析。提出地方税收政策等重大事项的建议。拟订政府非税收入管理制度和政策。承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。编制非税财政收入预算。落实非税财政收入"收支两条线"征缴管理制度。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。管理全区财政票据。指导各单位的非税收入管理工作。负责拟订预算绩效管理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程。组织开展区本级新增重大政策和项目事前绩效评估。组织部门绩效目标和绩效指标的审核。组织对区级部门的预算绩效管理工作情况进行考核。
（四）政府性债务管理股。提出全区政府债务政策建议，拟订政府债务管理制度和办法。承担全区政府债务限额管理。承担全区政府债券申报、转贷、兑付和国债转贷还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。
（五）国库股。组织预算支出执行、监控和分析预测，牵头调度全区预算支出进度。组织实施财政总预算会计制度。组织拟订全区财政国库管理制度和国库集中收付制度。管理
财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。承担商业银行代理财政国库业务相关管理工作。组织编制政府财务报告。承担国库现金管理有关工作。承担区级财政决算公开工作。
(六) 监督评价股（会计股）。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。组织实施财政内部控制工作。组织实施会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作。
（七）行政政法股。承担行政、群团、公检法司等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订区级行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。承担公检法司等方面的部门统一着装管理工作。
（八）教科文股。承担宣传、文化旅游、科技、教
育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工
作，提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管
理制度。承担区属文化企业财务管理有关工作。
（九）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金(基金)财务管理制度。审核并汇总编制区级和全区社会保险基金预决算草案，配合有关部门拟订社
会保险费征收、社会保险待遇政策，承担社会保险基金财政监管工作。
（十）农业农村股(XX区农村综合改革工作办公室)。承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。提出有关农村综合改革政策措施，管理农村综合改革资金。
（十一）经济建设股（自然资源和生态环境股）。承担发展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、应急、军民融合发展等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订区级基建投资财政有关政策，拟订基建财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。承担自然资源、生态环境、林业草原等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。
（十二）城建资金管理股。负责区级住房和城乡建设、国土资源等领域相关部门预算管理工作；按照区政府确定的城市规划、建设要求和城市维护建设资金收入情况，拟定本年度城市维护和建设项目；负责分管部门专项资金（基金）预算建议的审核和年度预算执行、分析、监督；负责对城市建设项目的资金筹措、分配、管理、监督和绩效评价工作；对城建资金使用单位和城建企事业单位财务管理进行监督
检查；负责拟定城市维护建设资金收支管理的相关政策、制度；负责城建工程项目概（预）算、结算、竣工决算的审核管理工作；审核分管部门和单位的年度财务决算；负责制定以政府名义用于城市建设的借款、贷款资金使用的监督管理政策；负责国有土地使用权出让收入的核算、管理、使用与监督；牵头生态文明财政制度建设。
（十三）综合股（涉外股、金融股、政府和社会资本合作股）。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议。组织财政信息数据库建设。组织拟订政府购买服务制度。提出收入分配政策建议和改革方案。管理住房改革和保障资金。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担清理规范机关事业单位津贴补贴工作。研究提出事业单位财政经费保障政策。承担彩票管理有关工作。承担涉外方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金财务管理制度办法。按规定管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。承担清洁发展委托贷款管理工作。审核因公临时出国(境)经费。承担财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。承担区政府对外财经交流工作。承担财政政策与货币政策、金融体制改革协调配合相关工作。承担全区政策性农业保险工作。承担普惠金融发展专项资金管理工作。承担区级地方金融监管部门的预算管理有关工作，拟订金融管理部门财务制度。负责承担地方金融方面的部门预算
有关工作，负责专项资金预算建议的审核。提出国有金融资本布局和战略性调整的政策建议。拟订国有金融资本基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬等制度并组织实施。对实行委托管理的国有金融资本，拟定与受委托部门的权责边界。拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。提出政府投资基金管理政策建议，组织开展政府投资基金运行情况的统计分析和绩效评价。
（十四）政府采购股。拟订全区政府采购政策、制度和地方性法规草案。拟订政府集中采购目录及政府采购标准草案。受理采购人政府采购计划和采购合同备案审查。承担政府采购方式、政府采购信息管理。负责审核、汇编部门政府采购预算。受理供应商投诉。负责监督检查政府采购活动。负责政府采购市场开放谈判有关工作。
区国有资产监督管理局主要职责是:
（一）拟订行政事业单位国有资产管理制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。落实国有资产管理情况报告工作。落实支持国有企业改革和发展的财政政策。
（二）负责行政事业单位和企业国有资产基础管理，组织落实国家有关国有资产管理的法律法规、地方性法规和政府规章，制定有关制度和办法，依法对行政事业单位、企业主管局和企业国有资产管理工作进行指导和监督。承担区级
行政事业单位新增资产配置预算的审核。承担资产评估管理有关工作。
（三）承担监督企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系、考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产的保值增值情况进行监管。完善激励约束机制，健全企业收入分配管理和调控体系，负责企业工资分配管理工作。
（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。推动国有经济布局和结构的战略性调整，审核企业发展战略和规划。改进投资监管方式，强化主业管理。指导企业防范风险，开展违规投资追责。
（五）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划。推动国有资本规范运作，指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导企业对所从事的金融业务加强管理。组织指导有关投资基金的设立和运作。
（六）负责组织企业上交国有资本收益，执行国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
区国有资产监督管理局设下列内设机构:
（一）行政事业国有资产管理股。负责全区行政事业单
位国有资产的监管以及资产处置、调剂的审核工作；国有资产的产权登记工作；行政事业单位国有资产月报及年终资产报表的统计、审核、汇总工作。
（二）国有企业资产管理股。主要负责企业国有资产的管理、统计和企业年终决算报表分析工作；监管企业国有资产产权登记、变更、注销等工作；承担企业重大资产评估项目的核准和备案工作；监督、规范国有资产产权交易；组织开展企业出资人审计工作；负责国有及国有控股企业分离办社会等工作职能。
（三）国有资产运营和改革股。依据国有企业改革的方针政策，研究提出国有企业改革的政策建议，指导国有企业的现代企业制度建设；拟定国有企业的重组、股份制改革、上市、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；承办所出资的国有独资公司章程的审核工作；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；根据有关规定，承担监管企业工资分配和工资总额管理等工作。
（四）综合监督和考核股。负责国有企业财务预决算的审核工作；完善国有及国有控股企业负责人经营业绩考核制度，会同企业主管局对企业负责人进行年度和任期考核；建立健全国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营状况和业绩考评；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的处罚和措施。综合监管国有企业的运行状况等工作。
3、事业机构
根据区政府改革“三定”方案和我局履行职能需要，XX区财政局设置16个事业机构。
（一）XX市XX区财政局财政科研宣传中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区财政局财政科研宣传中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区财政局财政科研宣传中心主要负责加强财政科学研究和宣传工作，组织局内财政调查研究活动，搜集、编发内部科研资料，负责搜集、整理各类财政业务数据资料。
（二）XX市XX区财政局行政事业国有资产运营中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区财政局行政事业国有资产运营中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区财政局行政事业国有资产运营中心主要负责贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和方针、政策，制定本级行政事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查；对行政事业单位国有资产产权变动进行监督管理。包括：组织产权登记、产权界定、资产处置、流失查处等；对行政事业单位出租、出借的国有资产实行有偿使用，监督其保值增值；负责收缴行政事业单位国有资产有偿使用收入，监管国有资产有偿使用收入的使用。
（三）XX市XX区财政局网络信息中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区财政局网络信息中心为我局下属财政性资金
基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区财政局网络信息中心主要负责局机关信息化建设和管理；组织和建设计算机网络系统；制定有关的规章制度和办法，保证网络的安全运行；以计算机网络为基础，促进全局实现办公自动化。
（四）XX市XX区控制社会集团购买力办公室：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区控制社会集团购买力办公室为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区控制社会集团购买力办公室主要负责研究财政发展及编制中长期财政规划，组织、监督、执行财税法规。负责全区行政事业单位公务用汽车的定编管理、控购审核上报工作。
（五）XX市XX区收费管理局：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区收费管理局为我局下属财政性资金基本保证经费的副科级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区收费管理局主要负责依据国家、省、市有关法规制定区级非税收入的收缴、检查、监督管理办法并组织实施。负责区级罚没物资的具体管理工作。编制区级单位的非税收入年度收入计划。根据综合财政收入计划，就非税收入部分，下达区级单位的非税收入年度计划。负责非税收入的征收、稽查、并将资金上解国库和预算外资金财政专户。负责非税收入票据、罚没物资票证的发放、审验、核销等管
理工作。负责非税收入解缴账户的管理工作。
（六）XX市XX区会计人员服务中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区会计人员服务中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区会计人员服务中心主要负责承担全区会计账簿发行工作；全区、驻宣单位会计人员从业资格注册和新从业会计人员取得资格的培训、考试及接收符合从业资格办理条件人员的申请、办证、考前培训及会计电算化培训工作；承担全区单位会计人员继续教育及继续教育证的登记工作；承担市局委托的会计专业技术资格考试、会计从业资格考试、注册会计师考试的组织、报名和其他会计事务性工作。
（七）XX市XX区财政投资管理中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区财政投资管理中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区财政投资管理中心主要负责由当年预算安排的本级财政直接投资的生产经营性项目资金的投资管理；负责区本级各类专项资金中适于市场化运作的资金管理并履行出资手续；负责区政府投资市政公用项目融资建设；对财政参与投资项目运营情况进行监督管理；负责对上述投资收益进行监管，保障政府资金收益的完整，并对投资进行绩效评价工作；负责清理回收和管理存量财政周转金以及国企和事业单位改制后核销的应收款等债权。
（八）XX市XX区财政投资评审中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区财政投资评审中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区财政投资评审中心主要负责财政投资建设项目招投标底、施工图预算、竣工决算的评审和建设项目设计变更签署评审意见；会同有关部门进行项目前期评估、咨询及后期评价及项目前期决策提供技术经济指标分析；参与财政性资金建设项目年度预算的编审；对部门编制的基本建设项目建议书真实性、合规性、合理性进行评审。
（九）XX市XX区财政集中支付中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区财政集中支付中心为我局下属财政性资金基本保证经费的副科级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区财政集中支付中心主要负责承办区本级行政、事业单位财政资金的集中支付工作。管理区本级纳入集中支付的预算单位资金的审核和支付。建立预算单位帐务管理系统，统一资金清算。设立各单位的总账和明细账，分户管理预算单位的各类收支业务。负责指导管理全区财政集中支付工作，并提出改进工作的意见和建议，逐步完善国库集中收付改革工作。
（十）XX市XX区财政局行政事业财务管理中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区财政局行政事业财务管理中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区财政局行政事业财务管理中心主要负责区级行政、政法部门，文化、文物、教育、科学、体育、广播电视等部门及所属事业单位的财务管理工作。负责科学、教育专项资金管理。监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目的效益考核。负责拟定政府公共财产管理的规章制度，并对执行情况进行监督。
（十一）XX市XX区农村财务监督管理办公室：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区农村财务监督管理办公室为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区农村财务监督管理办公室主要负责农村集体经济组织资金、资产、资源（三资）管理工作，做好农村集体经济组织票据发放和审验，做好“三资”报表汇总统计等工作。
（十二）XX市XX区股权投资基金管理中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区股权投资基金管理中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区股权投资基金管理中心主要负责建立股权投资基金项目库，规范项目筛选程序，严格控制风险；
确定股权投资方向、规模，约定收益方案，进行风险评估和效益评价；做好资本、收益、利息、捐赠等股权投资基金投资日常财务管理工作；完善股权投资基金的退出制度，引导
股权投资基金的有效循环使用。
（十三）XX市XX区社会保障管理中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区社会保障管理中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区社会保障管理中心主要负责社保各项资金的安排使用和监督管理，与经办机构共同完成社保基金预决算编制上报，做好离休干部、二等乙以上伤残人员、建国前退休人员的药费报销工作。
（十四）XX市XX区基建管理中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区基建管理中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区基建管理中心主要负责与区发展改革局、工业和信息化局、环境保护局等有关部门在财政领域的政策协调、项目安排和项目上报工作；研究拟订全区基本建设、交通、粮食、国土资源管理、环境保护部门的财务规章制度，并对其财务进行监督管理；对专项资金追踪问效，事前、事中、事后监督，实行“三专”即：“专人、专户、专帐”县级财政报帐制管理，并进行项目完成后的效益考核；
负责对口部门、单位的有关财务、会计报表和年度财务决算；严格粮食直补、农资综合直补资金发放程序，做到政策宣传
到位，兑付程序严密，工作措施得力，补贴政策公开、补贴面积公开、补贴标准公开、补贴农户公开，阳光操作，公开透明，全部实行“一卡通”发放；负责组织好成品油价格补贴的发放；负责全区财政性投资（含自筹）基建项目资金来源审批、工程立项手续、基建资金管理审查工作；负责区级农村危房改造和农房抗震建设资金的管理和监督。
（十五）XX市XX区综合治税办：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区综合治税办为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区综合治税办主要负责协调涉税部门涉税信息采集，税源调查和税收督导，综合治税成果上报，组织完成税收专项治理。
（十六）XX市XX区国有资产管理中心：
1、机构规格和经费形式
XX市XX区国有资产管理中心为我局下属财政性资金基本保证经费的股级事业单位。
2、主要工作职责
XX市XX区国有资产管理中心主要负责国有资产基础管理，拟定行政事业国有资产管理制度和办法，负责本级行政事业单位国有资产配置、使用、处置、产权变动、有偿使用收入及使用监督管理，组织行政事业单位资产清查与核实等工作。
4、人员结构
我单位行政编制36人，事业编制111人，年末实有人员：在职176人, 离休2人，退休68人。
二、收支情况
1、预算收入情况
2019年本部门财政拨款收入2530.89万元，其中人员经费2085.69万元，日常公用经费45.78万元，专项公用经费399.42万元。上年财政拨款结余为101.35万元（上年结余调整前335.80万元，财政收回以前年度结余资金234.45万元），当年结余12.29万元。
2、预算支出情况
一般预算财政支出为2632.23万元（含结转结余），其中工资福利支出2027.37万元；对个人和家庭补助91.08万元；商品和服务支出54.15万元；其他资本性支出2.59万元；行政事业项目支出457.04万元。
3、专项资金管理情况
2019年本部门无专项资金支出
4、目标实现情况
根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，结合工作实际，细化指标，完善标准，修改并制定了工作量化和质量考核两位一体绩效考核办法。
三、绩效评价工作开展
1、评价组织
本次绩效评价，由财务科牵头、办公室协调的方式进行。在绩效评价中办公室、人教科、业务科室也都给予了大力支持。
2、评价方法、
本次评价采用自行评价方式，同时也采纳了本单位职工对绩效评价工作的反响等相关内容。
3、评价结果
经过自行评价，认为本部门2019年度整体工作能够围绕区委、区政府的工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养促进人员素质和整体管理服务水平提升。
四、评价情况
部门整体支出绩效评价得分94分
１、预算编制情况
（１）预算编制质量
2019年本部门预算编制很完整，一般公共预算财政拨款、纳入财政专户管理的收入安排资金全部编入部门预算，结余结转资金纳入部门预算管理，项目支出按规定编制和初稿。政府采购预算、预算绩效目标管理和实行项目库流动管理，编报的项目支出细化到资金使用科室和资金额度，细化率超出80%，本项得分8分。
（２）预算配置情况
本单位编制人数147人，年末实有在职人员176人, 离休2人，退休68人。三公经费严格按照部门预算执行标准
编制，三公经费变动率没有超过扣分值，支出安排率达100%，本项得分10分。
（3）预算绩效目标管理情况
本单位主要负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。本项得分6分。
2、预算执行情况
（１）预算执行
本年支出2619.95万元，完成年初预算的73%,比年初预算减少954.46万元，决算数小于预算数主要原因是由于加强对办公费、耗材的支出管理，加强对办公设备购置的控制，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和历行节约要求，从严控制“三公”经费开支等。本项得分17分。
（２）预算管理
为规范本单位财务行为，加强财务管理，依据相关规定，于2014制定了《XX区财政局机关财务管理制度》，2016年制定了《XX区财政局财务风险内部控制办法》，并于2019年进行重新修定。及时公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料做到真实、准确、完整。部门预算收入支出有调整部分，主要原因为人员变动。本项得分8分。
（３）资产管理
为加强资管理，于2019年重新完善资产管理制度，部门按规定执行资产管理制度，做到资产完整保存、配置合理、账实相符、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率高，本项得分5分。
（４）绩效监控
实施绩效监控数和实际申报绩效数一致，分别为一项，监控率为100%，本项得分2分。
3、监督评价情况
（１）监督管理情况
部门预算资金使用合法合规，不存在违规问题，本项得分4分
（２）绩效评价情况
部门绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规范，评价覆盖率达100%，应用率达100%，在保证质量的前提下不断创新绩效评价工作，但是早于自身能力和客观因素局限，创新水平还需进一步提高，本项得分6分。
（3）评价结果应用情况
根据新《预算法》、《XX区深化绩效预算管理改革实施方案》、《总预算会计制度》以及区委区政府的决策布署，我单位在规定时间内在XX区政府网站公开平台，公开发布2019年预、决算。本项得分4分。
４、履职产出情况
2019年，受社会保障和改善民生、信访维稳、推进扶贫攻坚等多种增支因素的影响，我区财政收支矛盾较为突出。
全局干部职工积极拓展筹资渠道，用活用好政策资金，全力支持经济平稳较快增长。全区全部财政收入完成37.28亿元，同比增长2%；一般公共预算收入完成16.08亿元，同比增长10%，确保了全区各项事业顺利开展。本项得分15分。
５、履职效果情况
多渠道开源确保运转，一是发挥综合治税协调联动优势。开展环境污染治理专项整治活动，二是加强非税收入征管。三是积极争取上级资金，缓解我区财力紧张局面。四是加大PPP项目运作力度。五是着力撬动金融资本。充分发挥财政的投融资作用，争取政府债券9亿元，主要用于支持棚户区改造、城市基础设施建设、京张奥园区建设等；脱贫攻坚保障有力，一是本级预算安排财政专项扶贫资金继续保持增长。二是继续统筹整合涉农资金。三是积极开辟扶贫资金筹措渠道。四是强化扶贫资金监管；民生事业发展基本保障，坚持让人民共享发展成果，着力保基本、兜底线、补短板、提水平，一是全面提高社会保障水平。二是全力做好“三农”工作。三是优先支持教育文化事业。四是推进公共安全建设。五是支持城市基础设施建设；管理改革稳步推进，一是落实减税降费政策成效明显。二是全面推进预算绩效管理。三是加快推进国有资产集中统一监管。四是抓好国库管理改革工作。五是进一步强化采购意识，扩大采购规模，规范采购程序，不断提高财政资金使用效益。本项得分9分。
五、存在的问题
１、预算编制方面
单位编报的融化平铺目标不够完整，绩效目标管理创新工作不到位。
２、预算执行方面
日常公用经费开支等一般性重点支出校高，一般性支出压缩率未达目标值，机构运转成本校高，预算编制有待更科学合理，预算的执行也应更有约束力。
３、监督评价方面
绩效评价创新不足，没有拓展评价模式。
４、履职产出方面
圆满完成年度工作任务，但质量达标率一般。
５履职效益方面
创新生产服务方式、深化交易平台体系建设对实现经济效益、社会效益和生态效益有深远影响。
六、整改建议
１、预算编制方面
针对绩效目标管理创新工作不到位，积极增加单位绩效目标编报数量，实现绩效目标管理创新，确保各项工作的顺利完成。
２、预算执行方面
大力缩减一般公共预算支出，减少机构运转成本，科学合理的编制预算，严格执行预算，提高经费的使用效率。
３、监督评价方面
根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，扩大绩效评价范围等创新方
式，力争将绩效管理覆盖所有财政资金，做到花钱必问效、无效必问责。
４、履职产出和效益方面
保质保量完成年度既定任务，努力完成临时增加其他目标任务，同时积极拓展筹资渠道, 坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，千方百计筹措资金，调整优化预算安排，为全区脱贫攻坚任务如期完成做出了积极的贡献。围绕年初确定的民生实事，不断增加财政投入，既尽力而为，又量力而行，解决了一批涉及群众切身利益的急事难事。
推荐访问:支出 支出 自评 预算 部门预算支出绩效评价自评报告【模板】 部门预算整体支出绩效自评报告
