材料计划审批流程（16篇）材料计划审批流程 集团甲供材材料计划申报流程 （1）三月材料计划申报流程： 1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术 部 2、工程技术部下面是小编为大家整理的材料计划审批流程（16篇）,供大家参考。
篇一：材料计划审批流程
集团甲供材材料计划申报流程
（1）三月材料计划申报流程：
1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术
部
2、工程技术部每月15日前完成审核后报管理中
心
3、管理中心每月20日前完成审批，提交材料公
司
4、材料公司每月25日前整理、汇总后提交供
货单位备料
2、月度实际用料计划申报流程：
1、工程部编制下月计划，并于每月1日前
提交工程技术部
2、工程技术部每月3日前完成审核经主管工程领导审批，报管理
中心
3、管理中心每月5日前完成审批后提交材
料公司
4、材料公司于每月10日前下发下月订
单至供货单位
篇二：材料计划审批流程
供应进行筛选一般以价格是否合理品质是否达到我们的要求交货是否有保障生产能力是否符合公司的要求服务质量是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件
材料采购审核流程
采购完之后如何对材料进行审核?以下是小编为您整理的材料采购审核流程，希望对您有帮助。材料采购审核流程如下
1.接到物料请购单后，制定采购计划，计划内容包括：①价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品②包装方式：调查工序与物料以确定能以最低包装成本来满足要求③产品规格：对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料④物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求⑤确定所采购的企业种类，规格，技术档次等等。2.选择对象①通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询②确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解③在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比
如：所经营的产品范围，规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等
④必要时还需要求提供样品进行认证⑤供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件⑥将所得到的资料提供给上级评审，等待确定供应商。3.对价格及相关条件进行谈判。4.判成功之后即可签订合同下达订单5.购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商确认到货日期直至材料到达我司。6.执行对帐及付款程序。供应商评估定期对供应商进行复核,评审.评审程序:1.对在过去与我们的业务中对产品的品种,规格,数量能否及时提供2.商品质量和价格是否合理3.交易条件是否合理.4.质量文件是否完整.
篇三：材料计划审批流程
工程材料申报审批流程工程审批流程
工程项目及日常维保工程材料申报审批流程一、工程项目建设材料申报（5000元以上／批）目的：规范公司工程项目所需材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。一、职责：（一）、工程部（或片区负责人）根据工程项目建设需要提出材料、设备的需求计划，并根据实际情况进行采购申报。（二）、采购部门（行政助理）负责汇总材料设备的各种需求，根据采购需求实施开展采购活动。（三）、临时项目审核小组负责对申报项目内容进行会审，并提出会审意见和决议。二、流程：（一）公司各片区所涉及新建、改造等各种工程项目所需5000元（含）以上材料申报，适合此流程。（二）工程部对所涉及片区项目材料发起申报，申报材料内容需写明：品名、规格、型号、单位、数量，所需求的时间。通过公司申报钉钉系统或纸质材料报送办公室行政助理处。
（三）办公室行政助理，收到申报请求后，对其申报立项进行审查，后报送总经办主任，由总经办主任牵头组成“临时项目采购审核小组”。
“临时项目采购审核小组”成员：总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管相关人员。
（四）、临时项目采购审核小组主要职责：对采购申请内容进行立项审定和核算，并安排临时小组成员进行材料价格进行市场调查和“货比三家”，3天内作出会审意见后，报送分管工程副总经理审核，分管副总审核后，呈送总经理审定，董事长审批。（五）、办公室行政助理在报送和相关领导审核过程中，应全程跟进，待全流程审核完成后，立即安排相关人员配合进行采购。审批流程图工程部发起购买（5000元以上／批）提出所需村料品名、规格、数量等申报工程负责人设定限额立项审查董事长审批总经理审定分管副总市场调查和“货比三家”总经办主任行政助理成立专项小组：总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管。3天内提出会审意见二、片区日常维保工程材料购买申报（5000元以下／批）
目的：规范公司各片区日常维保所需工程材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。
一、职责各片区负责人根据所在区域设施设备运行情况，以月为单位进行合理的，有计划性地提出日常维保所需的工程材料申报计划。二、流程（一）、片区对所涉及片区项目材料发起申报，申报材料内容需写明：品名、规格、型号、单位、数量等。通过公司钉钉系统申报或纸质材料报送办公室行政助理处。（二）、办公室行政助理收到申请后，对其申报内容进行审查，并作出意见后报送工程部提出意见。（三）工程部相关负责人审核后，报分管副总审核，总经理审批。（三）片区申报人在申报流程完成后，进行采购。各片区发起购买日常维保工程材料流程（5000元以下／批）工程部提出意见行政助理分管副总总经理审批提出所需村料品名、规格、数量等申报片区负责人
篇四：材料计划审批流程
材料申报计划流程（暂行）
劳务队申报材料计划一式四份送—项目部预算员——项目材料主管——项目经理——工程部——主管领导——签名后送公司材料部说明：1、劳务队施工所需材料计划需提前十五日上报项目部。（特殊情况除外）。如不按时提交计划所造成的后果由劳务队负责。2、劳务队材料申报计划人，要有劳务队承包人的书面委托书，《如人员有变动应及时书面通知项目部》3、申报材料计划书面格式由项目部提供。4、材料计划的签字由劳务队负责传递，一式四份项目部预算员、材料主管、公司材料部、劳务队各执一份。5、每周一上午、周五下午为申报计划材料时间。（特殊情况除外）。6、所报材料计划需分清楼号，使用部位，使用的工种（土建、水、电）等。7、材料计划如有错误，劳务队纠正后，以正确的材料计划申报时间为准。(填写内容必须打印、不能手写)8、材料计划中所报的材料品种、规格、数量、要正确属实无误的申报。（否则按所规定的制度及相关的协议处理）。
9、劳务队对所需材料要提前二天积极主动的向公司材料部进行追踪
落实，如没结果应及时的向项目部材料主管沟通，以确保材料能按时进场。（特殊情况的应随时的向公司材料部及项目部材料主管追踪落实）《否则按该材料申报无效》。10.材料进场后要及时的向项目部材料主管上报。劳务队签名：盖章：项目部：盖章：2009年10月20日一式二份1、劳务队2、项目部
篇五：材料计划审批流程
材料物资管理需求计划提报、领料审批流
程(暂行)(精)
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材料物资管理与需求计划提报、领料审批流程各部门、物供中心青龙寺供应站:为了加强材料物资管理,明确职责,确保材料物资管理规范有序,经筹建处会议研究,对材料物资管理及需求计划提报与领用流程进行规范,现将有关事宜通知如下:一、物资管理部门划分按照材料物资的种类不同,筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资需求计划提报、领用、管理,其它部门不具有材料物资需求计划提报、领用权,具体材料所属分管部门如下:机电信息科:大型材料(10平方以上电缆、管路、皮带机材料、机械配件(高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备(采煤机、破碎机、皮带机等、开关(各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等,及其他未明确的材料物资。生产技术科:支护材料、建工材料、火工品。调度室:应急物资(“三防”物资。安监科:消防材料。综合办公室:办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科:劳保用品、个人工具、木制加工品。二、计划提报1、总体要求各材料分管部门提报材料物资需求计划时,应先对本部门所分管的物资材料库存量进行核对,根据库存情况及实际需求编制需求计划。所有需要物资供应中心集
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中采购的物资均须在ERP系统内提报需求计划,物资供应中心原则上不接受纸质审批计划;筹建处各部门、各区队自行采购的物资仍按原程序操作,无需在ERP物资系统内录入。
2、计划提报程序各需求部门或区队把自己所需物资计划,按物资分管所属部门报送物资分管部门;物资分管部门汇总各部门或区队报送的需求计划,由物资分管部门负责人审核、计划经营科(工器具类、消耗材料类、低值易耗品类或机电信息科(设备类审核、分管领导审批,审批后电子版与纸质版需求计划一并报送计划经营科或机电信息科,由计划经营科或机电信息科录入ERP系统进行提报,由筹建处主要领导在ERP系统内进行审批,详细提报流程请参阅“附表-1”。3、计划提报时间要求3.1、每月5号之前完成下一月度物资需求计划提报,逾期不予接收。3.2、每季度最后一个月5号前完成下一季度物资需求计划提报,逾期不予接收。3.3、每年9月份5号前完成下一年度物资需求计划的提报,逾期不予接收。3.4、每月紧急计划提报次数不得超过两次(集团集采物资无紧急需求计划,具备系统提报条件的必须在系统内提报,不具备系统提报条件时可先在线下履行纸质审批手续后提报,在具备系统提报条件后的三个工作日内完成补录。4、其它要求4.1、物资需求计划须严格按照“附表-2”的格式和要求填写相关内容且每页都需编有审批签字栏,每份纸质版需求计划均需附加封皮,封皮格式如“附表-3”。
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4.2、物资管理部门报送需求计划时须向计划经营科或机电信息科提供审批签字完整的纸质版与相应的电子版各一份。
4.3、需要公司相关会议会审同意后才能采购的物资的物资需求计划,应在完成公司审定后按物资类别分别报送计划经营科或机电信息科在系统内提报审批,并将公司会议审定的相关文件一并报送计划经营科或机电信息科交物资供应中心。
三、材料物资出库
1、总体要求
为了便于材料物资的有效管理,材料物资出库采取由材料物资分管部门统一在ERP中创建领料单办理本部门所分管的材料物资出库手续;各使材料物资用部门或区队再与物资分管部门线外办理领用手续。
2、材料物资出库流程
物资分管部门统一在ERP系统中创建并提交领料单办理本部门所分管物资出库手续,经财务部门科目审核、计划经
营科(工器具类、消耗材料类、低值易耗品类或机电信息科(设备类过程审批、材料物资分管领导过程审批、筹建处主要领导最终审批后方可出库;物资使用部门或区队再与物资分管部门进行办理领料登记等相关管理手续(各物资分管部门对自己所分管的物资如何向使用部门或区队发放、管理、统计,其具体方案由物资分管部门自己确定实施方案,具体流程请参阅“附表-4”。
四、材料物资管理考核
计划经营科负责每月对工器具类、消耗材料类、低值易耗品类等物资所属分管部门的材料管理进行考核;机电信息科每月对设备类等物资所属部门进行考核;并将考核结果纳入每月绩效考核。
附表-1
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计划提报流程图物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建需求计划(线外物资分管部门汇总各部门、区队计划(线外物资分管部门负责人审核(线外计划经营科、机电信息科签字(线外分管领导审批(线外计划经营科、机电科录入ERP系统提报筹建处主要领导审批(ERP系统内附表-4领料审批流程图物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建领料明细（线外）物资分管部门汇总各部门、区队领料物资并在ERP系统中创建领料单财务科目审核计划经营科、机电信息科过程审批物资分管领导过程审批筹建处主要领导最准审批供应站出库-6-
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篇六：材料计划审批流程
工程部工程材料采购审批流程
1、施工单位提出材料计划申请（包括所需采购材料的名称、型号、规格、单位、数量、用途、质量）。详见表一2、工程部主管领导审核并批准（签字并注明时间）。3、库房管理员对所申请材料进行确认清点（查看库内是否有存余，同时进行扣减），确认后签字并注明时间。4、公司工程部总工程师韩志斌同志进行最终审核确认，审核确认完毕后签字并注明时间。5、公司总经理签字确认批准进行采购。（签字并注明时间）6、采购部负责人生成比价单后，进行对应采购。7、计划提出负责人、项目部主管领导、库房管理员、采购部人员、总工程师同时确认验收无误后（签字并注明时间）。入库，详见表二
材料计划申请表
项目名称：序号材料名称1234567891011计划申请人：年总工程师：年月日月日总经理：年月日项目负责人：年月日库管员：年月日分项工程名称：型号、规格单位计划时间：计划数量用途年月日质量材料到货时间：年月日库存数量实际采购数量备注
材料入库表
项目名称：序号材料名称1234567891011运输单位：年采购负责人：年月日月日总工程师：年月日计划验收人：年月日备注：库管员：年月日分项工程名称：型号、规格单位材料到货时间：计划数量用途年月日材料入库时间：年质量入库数量现库内数量月日合计
工程部工程材料入库流程
1、运输单位将材料运送至库房进行入库，运输单位在入库单上进行确认签字并注明时间。2、计划申请人对送来材料进行审核确认。具体为：采购材料的名称、型号、规格、数量、用途、质量进行核实确认并在入库表上签字并注明时间。3、库房管员对采购材料的入库数量及库存数量进行盘点确认在入库单上签字并注明时间。4、采购负责人及运输单位和计划验收人共同对采购材料及库存量进行确认无误后由采购负责人在采购单上确认签字。5、公司工程部总工程师韩志斌同志进行最终审核确认，审核确认无误后签字并注明时间。
篇七：材料计划审批流程
5乙方每月5日需向甲方报大宗物资采购计划或方案及大宗物资采购计划方案及执行情况表附表格式分包及材料采购审批流程及管理级材料供应商短名单供应商名单以主合同中要求清单为准主合同没有明确的以以下清单为准序号材料分项名称分包商短名单风门兰州长信电力设备有限公司无锡华通电力设备有限公司西安全达电力电器有限公司无锡联营电力设备有限公司补偿器武汉航天波纹管有限公司无锡金龙石化冶金设备制造有限公司南京航天晨光股份有限公司洛阳双瑞特种装备有限公司中船重工七二五所阀门风门电动执行机构上自仪十一厂苏州博睿气动执行机构上自仪七厂苏州博睿高温450以上或高压压力10mpa以上中核苏阀科技实业股份有限公司上海良工阀门有限公司北阀科技集团有限公司河南开封高压阀门有限公司调节阀国产吴忠仪表有限责任公司工装自控工程无锡有限公司上海自动化仪表七厂中核苏阀科技实业股份有限公司耐磨材料江苏江河机械制造有限公司江苏三耐特钢有限公司上海宝冶建设有限公司锅炉浇注料苏州兰晶电力设备有限公司宜兴市炉顶密封工程有限公司宜兴市兴邦锅炉节能材料有限公司无锡市宜刚耐火材料有限公司附
分包及材料采购审批流程及管理
附件12分包及材料采购审批流程及管理
本流程适用于马来西亚巴林基安2X300MW燃煤电站总承包项目工程分包中甲方对乙方范围内的土建/安装施工分包及材料采购的审批。本文件仅作为对分包、材料采购的要求，并不是划分甲乙方工作范围分界的依据，乙方工作范围见其他附件内容。
一、分包、材料采购管理1、乙方不得将下列工作分包：主体土建/安装工程，包括但不限于汽轮发电机、汽机本体、锅炉本体、高压管道、中压管道、电气热工控制等。2、乙方需提供拟雇用的分包商（包括但不限于劳务分包商）、材料供应商的相应资质、许可和施工经验等有关资料报甲方审查备案，并征得甲方书面同意后实施。3、本工程物资分级管理原则：甲方对乙方供应的材料按管理类别分为A级管理材料、B级管理材料、C级管理材料，各级管理程序如下：
A级材料：由甲方明确规定供应单位短名单（其中部分材料还需报业主审批通过，方能实施采购），乙方须在指定的供应单位范围中进行采购，乙方在招标前须通知甲方，甲方派员参与评标，乙方将签订的分包合同副本（含电子版）于合同签订后15日内提交甲方备案；其中锅炉内保温浇注料的供货及施工须整体发包，且A、B标段统一同时招标，联合采购，定标结果报甲方审批后方能确定。
B级材料：乙方拟采购项目供应商入围名单报甲方确认，甲方拥有技术和质量上否决权。乙方应于招标前15天将参与投标报价的分包商清单（并附相关资质、业绩证明）提交甲方审查批准；甲方可以推荐邀请投标的合格供应商名单，并由甲方确认最终邀请投标单位；乙方根据甲方已确认的邀请投标供应商名单，组织招标会并提前5个工作日告知甲方开评标时间；定标结果（包括开标情况、评标情况、技术协议和技术规范，价格谈判、中标单位）应由甲方确认。
C级材料：乙方自行负责采购的材料。4、乙方须严格按照《项目物资质量分级管理要求表》要求须甲方审批的材料清单的材料采购报经甲方审批。5、乙方每月5日需向甲方报大宗物资采购计划或方案及《大宗物资采购计划方
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分包及材料采购审批流程及管理
案及执行情况表》（附表格式）
A级材料供应商短名单（供应商名单以主合同中要求清单为准，主合同没有明确的以以下清单为准）
序号
(一)1
材料分项名称风门
2补偿器
(二)
阀门（风门）电动执
1
行机构
2
气动执行机构
高温（450℃以上）
3
或高压（压力10MPa
以上）
4
调节阀（国产）
（三）
耐磨材料
分包商短名单
兰州长信电力设备有限公司、无锡华通电力设备有限公司、西安全达电力电器有限公司、无锡联营电力设备有限公司
武汉航天波纹管有限公司、
无锡金龙石化冶金设备制造有限公司、
南京航天晨光股份有限公司、
洛阳双瑞特种装备有限公司（中船重工七二五所）
上自仪十一厂苏州博睿上自仪七厂苏州博睿
中核苏阀科技实业股份有限公司上海良工阀门有限公司北阀科技集团有限公司
河南开封高压阀门有限公司吴忠仪表有限责任公司
工装自控工程（无锡）有限公司上海自动化仪表七厂
中核苏阀科技实业股份有限公司江苏江河机械制造有限公司、江苏三耐特钢有限公司、上海宝冶建设有限公司
（四）
锅炉浇注料
苏州兰晶电力设备有限公司宜兴市炉顶密封工程有限公司宜兴市兴邦锅炉节能材料有限公司无锡市宜刚耐火材料有限公司
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分包及材料采购审批流程及管理
附：《大宗物资采购计划方案及执行情况表》大宗物资采购计划方案及执行情况表
工程项目名称
编制时间：
序物资数单图册系统及卷
拟邀请参与投标执行备
拟招标时间
号类别量位号
册名称
单位
情况注
1
…
说明：物资类别主要指钢材、阀门（含执行机构）、电缆（控制电缆、动力电缆、计算机电缆）、保温材料、耐磨材料、风门（含执行机构）、补偿器、桥架、钢结构(含箱罐)制作、土建材料（水泥、砂石）等。EPC项目需增加相应承包合同范围内重要设备的采购（如四大管道及其支吊架、封闭母线、消防设备等）
二、分包、采购流程1、乙方须在分包、材料招标前两周，将拟邀请投标单位名单以书面方式提交甲方审核，甲方有权要求乙方进行调整。2、乙方须在确定分包、材料开标时间前一周以书面方式通知甲方具体开标时间、地点和内容，甲方有权参与开标、评标和定标工作。3、乙方须在分包、材料采购定标前，以书面方式将预中标单位报甲方批准。三、甲方对乙方分包、材料采购的审批批准，并不免除乙方的任何责任和义务。四、乙方分包、材料采购与甲方的联络方式见下表。
乙方分包事宜与甲方联络途径
乙方物资采购、服务分包计划服务分包及物资采购分包商名单乙方A、B、C类材料采购按实结算或暂定价格项招标
提交申
审批
请
乙方物资采购技术要求等
提
出
提
需
供
求
甲方职能部门
3/5配合
甲方项目部
分包及材料采购审批流程及管理
五、附表《项目物资质量分级管理要求表》
序号
材料分项名称
A级B级C级
分包商短名单
(一)1
金属材料型材
2
管材
345(二)(三)123
4
5
6（四）
12
3
456（五）1234
板材
钢结构（含箱、罐）制作
√
其它金属材料
电缆
√
阀门
电动、气动阀门、风门执行机构（除甲供外）
√
DN1600以上阀门（甲供）√
进口阀门（甲供）
√
高温（450℃以上）或高
压（压力10Mpa以上）阀门（国产门）（其中
√
DN600以上甲供）
衬胶隔膜阀、调节阀、
中压蝶阀、灰系统闸阀、
其他阀门（其中DN600
以上甲供）
仪表阀门及管接头
非标及加工件
高压管件（四大管道管件甲供以外部分）
中低压管件
风门及执行机构（其中烟风系统挡板门甲供）
√
补偿器（其中烟风系统补偿器甲供）
√
耐磨材料
√
桥架及竖井
保温、建筑材料
保温材料
锅炉砌墙、浇筑料
√
灌浆料
钢筋
√√√√
见A级短名单
见A级短名单
√√
√
√风门及电动执行机构见A级短名单，气动执行机构定位器使用ABB产品见A级短名单
见A级短名单√
√
√√
见A级短名单
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分包及材料采购审批流程及管理
序号
材料分项名称
A级B级C级
5(六)
12(七)12
3
45（八）
水泥
焊接材料
进口焊条
碳钢焊条及其它焊材
五金机电
全厂滑线配电箱、控制箱、端子
箱照明设备(包括照明箱、检修箱、端子箱、导线、电线钢管、组合开关等)道路照明(包括路灯、路灯杆、导线、检修杆等)
全厂滑线
其它
油漆
铝合金固定百叶窗
空气过滤器
仪表取样管
√
√√
√√
√
√√
√√√√
分包商短名单
备注：以上是对项目的材料进行分类，未列入的材料由双方协商后确定。
六、分包商供应的金属制品（含型材、管材、板材、钢结构件等）在不影响发运的前提下，启运现场前按照本合同及主合同要求完成以下工作：大尺寸工件如料斗、六道等需要完成下料加工、适度组合、喷砂与底漆工作；DN80及以上管道需完成工厂化配置、喷砂、底漆工作及防护;杜绝金属制品不经任何防腐处理直接发往项目现场的现象发生。
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篇八：材料计划审批流程
材料物资管理与需求计划提报、领料审批流程
各部门、物供中心青龙寺供应站:
为了加强材料物资管理，明确职责,确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及需求计划提报与领用流程进行规范，现将有关事宜通知如下：
一、物资管理部门划分
按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资需求计划提报、领用、管理，其它部门不具有材料物资需求计划提报、领用权,具体材料所属分管部门如下：机电信息科:大型材料（10平方以上电缆、管路、皮带机材料、机械配件（高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备（采煤机、破碎机、皮带机等、开关（各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等，及其他未明确的材料物资。
生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。
调度室：应急物资(“三防”物资。
安监科：消防材料。
综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。
计划经营科:劳保用品、个人工具、木制加工品。
二、计划提报
1、总体要求
各材料分管部门提报材料物资需求计划时,应先对本部门所分管的物资材料库存量进行核对，根据库存情况及实际需求编制需求计划。所有需要物资供应中心集中采购的物资均须在ERP系统内提报需求计划，物资供应中心原则上不接受纸质审批计划；筹建处各部门、各区队自行采购的物资仍按原程序操作，无需在ERP物资系统内录入.
2、计划提报程序
各需求部门或区队把自己所需物资计划，按物资分管所属部门报送物资分管部门；物资分管部门汇总各部门或区队报送的需求计划，由物资分管部门负责人审核、计划经营科（工器具类、消耗材料类、低值易耗品类或机电信息科(设备类审核、分管领导审批,审批后电子版与纸质版需求计划一并报送计划经营科或机电信息科,由计划经营科或机电信息科录入ERP系统进行提报，由筹建处主要领导在ERP系统内进行审批，详细提报流程请参阅“附表—1”。
3、计划提报时间要求
3.1、每月5号之前完成下一月度物资需求计划提报，逾期不予接收。
3.2、每季度最后一个月5号前完成下一季度物资需求计划提报，逾期不予接收。
3.3、每年9月份5号前完成下一年度物资需求计划的提报，逾期不予接收。
3。4、每月紧急计划提报次数不得超过两次（集团集采
物资无紧急需求计划,具备系统提报条件的必须在系统内提报,不具备系统提报条件时可先在线下履行纸质审批手续后提报，在具备系统提报条件后的三个工作日内完成补录。
4、其它要求
4。1、物资需求计划须严格按照“附表-2"的格式和要求填写相关内容且每页都需编有审批签字栏，每份纸质版需求计划均需附加封皮，封皮格式如“附表—3".
4.2、物资管理部门报送需求计划时须向计划经营科或机电信息科提供审批签字完整的纸质版与相应的电子版各一份。
4。3、需要公司相关会议会审同意后才能采购的物资的物资需求计划,应在完成公司审定后按物资类别分别报送计划经营科或机电信息科在系统内提报审批，并将公司会议审定的相关文件一并报送计划经营科或机电信息科交物资供应中心.
三、材料物资出库
1、总体要求
为了便于材料物资的有效管理,材料物资出库采取由材料物资分管部门统一在ERP中创建领料单办理本部门所分管的材料物资出库手续；各使材料物资用部门或区队再与物资分管部门线外办理领用手续。
2、材料物资出库流程
物资分管部门统一在ERP系统中创建并提交领料单办理本部门所分管物资出库手续，经财务部门科目审核、计划经
营科（工器具类、消耗材料类、低值易耗品类或机电信息科(设备类过程审批、材料物资分管领导过程审批、筹建处主要领导最终审批后方可出库;物资使用部门或区队再与物资分管部门进行办理领料登记等相关管理手续（各物资分管部门对自己所分管的物资如何向使用部门或区队发放、管理、统计，其具体方案由物资分管部门自己确定实施方案，具体流程请参阅“附表-4"。
四、材料物资管理考核
计划经营科负责每月对工器具类、消耗材料类、低值易耗品类等物资所属分管部门的材料管理进行考核；机电信息科每月对设备类等物资所属部门进行考核;并将考核结果纳入每月绩效考核.
附表-1
计划提报流程图
物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建需求计划(线外物资分管部门汇总各部门、区队计划（线外
物资分管部门负责人审核(线外
计划经营科、机电信息科签字（线外
分管领导审批（线外
计划经营科、机电科录入ERP系统提报
筹建处主要领导审批（ERP系统内
附表—4领料审批流程图物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建领料明细(线外）物资分管部门汇总各部门、区队领料物资并在ERP系统中创建领料单财务科目审核计划经营科、机电信息科过程审批物资分管领导过程审批筹建处主要领导最准审批供应站出库—6-
篇九：材料计划审批流程
材料物资管理与需求计划提报、领料审批流程
各部门、物供中心青龙寺供应站：为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及需求计划提报与领用流程进行规范，现将有关事宜通知如下：一、物资管理部门划分按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资需求计划提报、领用、管理，其它部门不具有材料物资需求计划提报、领用权，具体材料所属分管部门如下：机电信息科：大型材料（10平方以上电缆、管路、皮带机材料）、机械配件（高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件）、专用工具（国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具）、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备（采煤机、破碎机、皮带机等）、开关（各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等），及其他未明确的材料物资。生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。调度室：应急物资（“三防”物资）。安监科：消防材料。综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。二、计划提报
法探生究研际身自思真认神精标新会领刻深论理育教的关有习学复反我，来以革改程课施实从
1、总体要求各材料分管部门提报材料物资需求计划时，应先对本部门所分管的物资材料库存量进行核对，根据库存情况及实际需求编制需求计划。所有需要物资供应中心集中采购的物资均须在ERP系统内提报需求计划，物资供应中心原则上不接受纸质审批计划；筹建处各部门、各区队自行采购的物资仍按原程序操作，无需在ERP物资系统内录入。2、计划提报程序各需求部门或区队把自己所需物资计划，按物资分管所属部门报送物资分管部门；物资分管部门汇总各部门或区队报送的需求计划，由物资分管部门负责人审核、计划经营科（工器具类、消耗材料类、低值易耗品类）或机电信息科（设备类）审核、分管领导审批，审批后电子版与纸质版需求计划一并报送计划经营科或机电信息科，由计划经营科或机电信息科录入ERP系统进行提报，由筹建处主要领导在ERP系统内进行审批，详细提报流程请参阅“附表-1”。3、计划提报时间要求3.1、每月5号之前完成下一月度物资需求计划提报，逾期不予接收。3.2、每季度最后一个月5号前完成下一季度物资需求计划提报，逾期不予接收。3.3、每年9月份5号前完成下一年度物资需求计划的提报，逾期不予接收。3.4、每月紧急计划提报次数不得超过两次（集团集采物
法探生究研际身自思真认神精标新会领刻深论理育教的关有习学复反我，来以革改程课施实从
资无紧急需求计划），具备系统提报条件的必须在系统内提报，不具备系统提报条件时可先在线下履行纸质审批手续后提报，在具备系统提报条件后的三个工作日内完成补录。4、其它要求4.1、物资需求计划须严格按照“附表-2”的格式和要求填写相关内容且每页都需编有审批签字栏，每份纸质版需求计划均需附加封皮，封皮格式如“附表-3”。4.2、物资管理部门报送需求计划时须向计划经营科或机电信息科提供审批签字完整的纸质版与相应的电子版各一份。4.3、需要公司相关会议会审同意后才能采购的物资的物资需求计划，应在完成公司审定后按物资类别分别报送计划经营科或机电信息科在系统内提报审批，并将公司会议审定的相关文件一并报送计划经营科或机电信息科交物资供应中心。三、材料物资出库1、总体要求为了便于材料物资的有效管理，材料物资出库采取由材料物资分管部门统一在ERP中创建领料单办理本部门所分管的材料物资出库手续；各使材料物资用部门或区队再与物资分管部门线外办理领用手续。2、材料物资出库流程物资分管部门统一在ERP系统中创建并提交领料单办理本部门所分管物资出库手续，经财务部门科目审核、计划
-3法探生究研际身自思真认神精标新会领刻深论理育教的关有习学复反我，来以革改程课施实从
经营科（工器具类、消耗材料类、低值易耗品类）或机电信息科（设备类）过程审批、材料物资分管领导过程审批、筹建处主要领导最终审批后方可出库；物资使用部门或区队再与物资分管部门进行办理领料登记等相关管理手续（各物资分管部门对自己所分管的物资如何向使用部门或区队发放、管理、统计，其具体方案由物资分管部门自己确定实施方案），具体流程请参阅“附表-4”。四、材料物资管理考核计划经营科负责每月对工器具类、消耗材料类、低值易耗品类等物资所属分管部门的材料管理进行考核；机电信息科每月对设备类等物资所属部门进行考核；并将考核结果纳入每月绩效考核。
法探生究研际身自思真认神精标新会领刻深论理育教的关有习学复反我，来以革改程课施实从
附表-1
计划提报流程图
物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建需求计划（线外）
物资分管部门汇总各部门、区队计划（线外）
物资分管部门负责人审核（线外）
计划经营科、机电信息科签字（线外）
分管领导审批（线外）
计划经营科、机电科录入ERP系统提报
筹建处主要领导审批（ERP系统内）
-5法探生究研际身自思真认神精标新会领刻深论理育教的关有习学复反我，来以革改程课施实从
附表-4
领料审批流程图
物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建领料明细（线外）
物资分管部门汇总各部门、区队领料物资并在ERP系统中创建领料单
财务科目审核
计划经营科、机电信息科过程审批
物资分管领导过程审批
筹建处主要领导最准审批
供应站出库
法探生究研际身自思真认神精标新会领刻深论理育教的关有习学复反我，来以革改程课施实从
篇十：材料计划审批流程
重庆珊之峰置业有限公司关于材料计划、采购审批流程的规定
为适应公司发展需要，明确材料管理的职责和任务，规范材料供应和使用行为，合理地降低材料采购成本，保证生产正常进行，更好地为公司生产经营服务，提高公司综合效益，特制定本规定。一、材料计划审批流程1、属公司工程管理部供应材料（A、B类物质）的计划审批流程：
项目部商务经理或技术负责人提出材料需用计划→项目经理审核→送公司工程管理部材料内业统计员初审→(设计变更增补材料计划市场营运部预算员复核会签)→工程管理部材料主管经理审核→工程管理部经理复核→公司分管领导审批→（设计变更材料计划报公司领导批准）→按批准意见执行。
本流程中“括号”里的内容只有在设计变更有增补材料时执行。2、属项目部供应材料（C类物资）计划的审批流程：
项目部商务经理或技术负责人提出材料需用计划→项目经理审核→项目部材料部门按计划执行并送公司工程管理部备案。3、对材料计划审批流程的要求（1）项目部审核流程应严谨完整，缺相关人员签字工程管理部可不予受理，对此产生的后果及相关责任由项目部自行承担。在特殊情况下所需的紧急物资可由经办人电话请示批准，经办人做好电话记录并签名，工程管理部相关人员电话核实后办理，同时，项目部应在事后的2个工作日内完善签字后交公司工程管理部。
（2）材料计划的审批程序签字应完整，并按要求使用公司规定的表格和模板。（3）项目部应在每月25日前提交下月材料需用计划到工程管理部。（4）材料追加计划应提前7天提交到工程管理部，小型混凝土预制构件追加计划应提前15天提交到工程管理部。（5）工程管理部接计划后应在48小时内完成审批流程。
二、材料采购审批流程材料采购必须经过货比三家，价格谈判，比价选优，审核报批的
程序后才能采购。1、工程管理部材料采购审批流程（A、B类物资）：
工程管理部材料内业统计根据已批准计划下达采购计划→采购员调查询价，列出供应商清单（供应商家数不低于3家），综合分析，提出推荐意见→工程管理部材料主管经理审核→工程管理部经理审批→公司分管领导审批→按批准意见执行。
特殊材料、构件的采购，在工程管理部经理审批后，经公司分管领导组织工程管理部、项目部技术负责人实地考察，公司领导审批后才能执行。2、项目采购材料审批流程：
项目材料主管根据项目部提出的材料需用计划询价分析，提出推荐意见→项目经理审核→报公司工程管理部备案→执行采购。
三、本规定作为《珊置文【2011】014号》文件的补充，自下发之日起执行。
重庆珊之峰置业有限公司年月日
编号：
工程项目名称：
序
材料
号
名称
材料需用（采购）计划表
规格（型号）技术参数
编制时间：年月日
单
数
质量
位
量
标准
第页用途（工程部位）
共页需用时间
分管领导公司
公司领导
内业工程管理部
材料主管经理
部门经理
技术负责人或商务经理项
目
部
项目经理
工程项目名称：
序供应单位号
材料名称
工程材料采购审批表
编制时间：年月日
规格（型号）技术参数
单
数第一次
第二次
最终
比选意见
项目部
备
位
量报价
报价
谈判
及理由
意见
注
审批：
审核（会签）：
经办人：
篇十一：材料计划审批流程
P> 三流程图材料计划审批流程项目部分公司采购中心开始项目预算员汇总各种材料消耗情况包括甲供和自购材料计划项目预算员根据施工进度及合同文件编制材料计划项目负责人将甲供材料计划报监理甲方审批分公司材料会计汇总审核经营预算科长审核结束甲方审批后由甲方采购供应生产经理审批计划y1采购扣减去可调配数量后提出采购申请y2分公司材料会计汇总调配计划上报采购中心11分公司内项目之间调配10采购中心负责采购结束步骤工作内容的简要描述项目技术负责进行审核项目经理进行审核项目负责人将甲供材料计划报监理甲方审批项目经理将自购材料计划报分公司材料会计进行汇总审核重要输入施工任务施工进度材料情况施工进度计划施工方案施工合同项目材料计划项目材料计划项目材料计划甲重要输出备注各种材料消耗情项目材料计划包括甲供和自购材料计划审核意见审核意见审批意见报分公司预算科长进行审核审核意见甲方审批后由甲方采购供应关注分公司项目内部是否可调配关注合同中与材料相关的约定条件分公司生产经理审批自购材料计划并确定分公司内部调配或采用批示四名词术语项目部材料计划审批流程
（一）流程目的规范公司项目施工过程中材料使用计划编制和审批过程，明确各部门职责。（二）流程适用范围适用于安装项目施工过程中材料使用计划编制和审批工作的开展。（三）流程图
材料计划审批流程项目部分公司采购中心
开始1项目预算员汇总各种材料消耗情况2项目预算员根据施工进度及合同文件编制材料计划3项目技术负责进行审核N4项目经理进行审核包括甲供和自购材料计划
A对于甲供材料
B对于自购材料
6分公司材料会计汇总审核7
5项目负责人将甲供材料计划报监理甲方审批
经营预算科长审核
结束
8生产经理审批计划扣减去可调配数量后提出采购申请
甲方审批后由甲方采购供应9Y2调配
Y1采购
分公司材料会计汇总计划上报采购中心
11分公司内项目之间调配
10采购中心负责采购
结束
（四）名词术语无（五）职责分工（1）项目部：a、预算员：编制材料计划；b、技术负责：审核材料计划；c、项目经理：审核材料计划；将甲供材料计划报监理甲方审批；将自购材料计划报分公司审批；（2）分公司：a、材料会计：汇总审核自购材料计划，关注分公司项目内部是否可调配；将采购信息提交采购中心；b、预算科长：汇总审核自购材料计划，关注合同中与材料相关的约定条件；c、生产经理：对自购材料计划进行审批，并决定采取分公司内部调配还是采购；（3）采购中心：负责自购材料采购；6、流程节点说明
步骤1.工作内容的简要描述重要输入重要输出备注施工任务、各种材料消耗情项目预算员汇总各种材料消耗情况施工进度、况材料情况施工进度计划、施包括甲供和自购材项目预算员编制材料计划工方案、项目材料计划料计划施工合同项目技术负责进行审核项目材料计划审核意见项目经理进行审核项目材料计划审核意见项目负责人将甲供材料计划报监理项目材料计划（甲甲方审批后，由甲审批意见甲方审批供）方采购供应项目经理将自购材料计划报分公司项目材料计划（自关注分公司项目内审核意见材料会计进行汇总审核购）部是否可调配项目材料计划（自关注合同中与材料报分公司预算科长进行审核审核意见购）相关的约定条件分公司生产经理审批自购材料计项目材料计划（自批示划，并确定分公司内部调配或采用购）
2.3.4.5.6.7.8.
步骤
工作内容的简要描述采购方式
重要输入
重要输出
备注无法调拨，需要采购时，将采购需求输入采购办公平台无法调拨，需要采购时分公司内部现有材料能满足使用要求时，项目部根据分公司生产经理批示发出调拨单
9.10.
分公司材料会计汇总自购材料计划采购计划批示上报采购中心采购中心负责自购材料采购
11.
分公司内部调配
材料调拨单
（七）相关文件1、《生产计划管理准则》2、《各项生产计划编制指引》（八）相关记录1、《项目材料计划》2、《材料调拨单》
材料计划
序号材料名称规格型号单位数量使用部位进场时间到货地点
备注：
编制：
审核：
审批：
时间：
某建工设备安装有限公司
材料调拨单
承运车号调出单位序号123456789101112131415161718（金额大写）仟￥调出单位经手人佰.调入单位经手人拾万仟佰拾调出品种规格单位年月日调入单位
□自购□甲供
No
列
月份帐
备注发出数量实收数量单价金额
元
角
分门卫
说明：材料调拨单共分为四联，第一联为调出单位存根；第二联为调出单位送总部核实；第三联为调入单位送总部核实；第四联为调入单位验收后留。
篇十二：材料计划审批流程
P> 工程材料申报审批流程深圳公司工程工程及日常维保工程材料申报审批流程一、工程工程建立材料申报〔5000元以上／批〕目的：标准公司工程工程所需材料购置申报程序，对采购所需的材料进展品质、价格的监视、控制，严格控制公司费用预算和支出。
一、职责：〔一〕、工程部〔或片区负责人〕根据工程工程建立需要提出材料、设备的需求方案，并根据实际情况进展采购申报。〔二〕、采购部门〔行政助理〕负责汇总材料设备的各种需求，根据采购需务施行开展采购活动。〔三〕、临时工程审核小组负责对申报工程内容进展会审，并提出会审意见和决议。二、流程：〔一〕公司各片区所涉及新建、改造等各种工程工程所需5000元〔含〕以上材料申报，合适此流程。〔二〕工程部对所涉及片区工程材料发起申报，申报材料内容需写明：品名、规格、型号、单位、数量，所需求的时间。通过公司申报钉钉系统或纸质材料报送办公室行政助理处。
〔三〕办公室行政助理，收到申报恳求后，对其申报立项
进展审查，后报送总经办主任，由总经办主任牵头组成“临时
工程采购审核小组”。
“临时工程采购审核小组”成员：总经办主任、财务经理
〔或审计员〕、片区主任、行政助理、工程主管相关人员。
〔四〕、临时工程采购审核小组主要职责：
对采购申请内容进展立项审定和核算，并安排临时小组成
员进展材料价格进展市场调查和“货比三家”，3天内作出
会审意见后，报送分管工程副总经理审核，分管副总审核后，
呈送总经理审定，董事长审批。
〔五〕、办公室行政助理在报送和相关领导审核过程中，
应全程跟进，待全流程审核完成后，立即安排相关人员配合进
展采购。
审批流程图工程部发起购置〔5000元以上／批〕提
出所需村料品名、规格、数量等申报工程负责人
设定限额立项审查董事长审批总经理审定分管副总市场
调查和“货比三家”总经办主任行政助理成立专项小
组：总经办主任、财务经理〔或审计员〕、片区主任、行政助
理、工程主管。3天内提出会审意见
二、片区
日常维保工程材料购置申报〔5000元以下／批〕目的：标准
公司各片区日常维保所需工程材料购置申报程序，对采购所需
的材料进展品质、价格的监视、控制，严格控制公司费用预算和支出。
一、职责各片区负责人根据所在区域设施设备运行情况，以月为单位进展合理的，有方案性地提出日常维保所需的工程材料申报方案。
二、流程〔一〕、片区对所涉及片区工程材料发起申报，申报材料内容需写明：品名、规格、型号、单位、数量等。通过公司钉钉系统申报或纸质材料报送办公室行政助理处。
〔二〕、办公室行政助理收到申请后，对其申报内容进展审查，并作出意见后报送工程部提出意见。
〔三〕工程部相关负责人审核后，报分管副总审核，总经理审批。
〔三〕片区申报人在申报流程完成后，进展采购。各片区发起购置日常维保工程材料流程〔5000元以下／批〕工程部提出意见行政助理分管副总总经理审批提出所需村料品名、规格、数量等申报片区负责人
篇十三：材料计划审批流程
P> 材料计划管理流程一、流程目标任务通过对技术部发放图纸信息的掌握，加强对图纸信息的管理，保证提供到计划运行部
正确有效的材料计划信息，特制定本流程。二、流程适用范围
1.本流程适用于需要图纸上材料信息的各个部门。2.本流程归口负责部门为计划运行部。三、流程步骤说明1.对技术部发放的图纸材料数据进行核对，整理，统计、核对吨位和平方数。2.对库存材料信息的收集。3.根据用量和库存的数据，适量按照10%的系数增加所报材料计划、制作材料计划单。4.工艺计划员录制材料BOM，报工艺计划主管进行审核。5.系统自动生成材料定额、采购计划。6.工艺计划员打印采购计划单报生产副总审核签字确认后送采购部。四、流程图
材料计划管理流程
计划运行部
生产副总
采购部
图纸材料信息
库存信息
材料计划
部门经理审核
审批
材料采购计划实施采购
五、应用文件与表单附件一：《采购计划单》见《采购计划管理流程》
篇十四：材料计划审批流程
P> 重庆珊之峰置业有限公司关于材料计划、采购审批流程的规定为适应公司发展需要，明确材料管理的职责和任务，规范材料供应和使用行为，合理地降低材料采购成本，保证生产正常进行，更好地为公司生产经营服务，提高公司综合效益，特制定本规定。一、材料计划审批流程1、属公司工程管理部供应材料（A、B类物质）的计划审批流程：项目部商务
经理或技术负责人提出材料需用计划T项目经理审核T送公司工程管理部材料内业统计员初审T（设计变更增补材料计划市场营运部预算员复核会签）T工程管理部材料主管经理审核T工程管理部经理复核T公司分管领导审批T（设计变更材料计划报公司领导批准）7按批准意见执
行。本流程中“括号”里的内容只有在设计变更有增补材料时执行。
2、属项目部供应材料（C类物资）计划的审批流程：
项目部商务经理或技术负责人提出材料需用计划7项目经理审核7项目部
材料部门按计划执行并送公司工程管理部备案。3、对材料计划审批流程的要求
（1）项目部审核流程应严谨完整，缺相关人员签字工程管理部可不予受理，对此产生的后果及相关责任由项目部自行承担。在特殊情况下所需的紧急物资可由经办人电话请示批准，经办人做好电话记录并签名，工程管理部相关人员电话核实后办理，同时，项目部应在事后的2个工作日内完善签字后交公司工程管理部。
2）材料计划的审批程序签字应完整，并按要求使用公司规定的表格和模板。（3）项目部应在每月25日前提交下月材料需用计划到工程管理部。（4）材料追加计划应提前7天提交到工程管理部，小型混凝土预制构件追加计划应提前15天提交到工程管理部。（5）工程管理部接计划后应在48小时内完成审批流程。
二、材料采购审批流程材料采购必须经过货比三家，价格谈判，比价选优，审核报批的程序后才能采购。1、工程管理部材料采购审批流程（A、B类物资）：
工程管理部材料内业统计根据已批准计划下达采购计划T采购员调查询价，列出供应商清单（供应商家数不低于3家），综合分析，提出推荐意见T工程管理部材料主管经理审核T工程管理部经理审批T公司分管领导审批T按
批准意见执行。特殊材料、构件的采购，在工程管理部经理审批后，经公司分管领导组织
工程管理部、项目部技术负责人实地考察，公司领导审批后才能执行。2、项目采购材料审批流程：
项目材料主管根据项目部提出的材料需用计划询价分析，提出推荐意见T项目经理审核T报公司工程管理部备案T执行采购
三、本规定作为《珊置文【2011】014号》文件的补充，自下发之日起执行
重庆珊之峰置业有限公司年月日
编号：工程项目名称：
序号
材料名称
_______________________材料需用（采购）计划表
编制时间：
单位
规格（型号）技术参数
年月日数量
质量标准
用途（工程部位）
需用需用时间
分管领导公司
公司领导工程管理部
内业
材料主管经
理
部门经理
技术负责人或商务经理
项目经理
项目部
工程项目名称:
序号供应单位
材料名称
工程材料采购审批表
规格（型号）技术参数
单位
第一次数量报价
第二次报价
编制时间:
最终谈判
项目部比选意见及理由意见
备注
审批:
审核（会签）：
经办人:
篇十五：材料计划审批流程
P> 4其它要求41物资需求计划须严格按照附表2的格式和要求填写相关内容且每页都需编有审批签字栏每份纸质版需求计划均需附加封皮封皮格式如附表342物资管理部门报送需求计划时须向计划经营科或机电信息科提供审批签字完整的纸质版与相应的电子版各一43需要公司相关会议会审同意后才能采购的物资的物资需求计划应在完成公司审定后按物资类别分别报送计划经营科或机电信息科在系统内提报审批并将公司会议审定的相关文件一并报送计划经营科或机电信息科交物资供应中心材料物资管理与需求计划提报、领料审批流程
各部门、物供中心青龙寺供应站：为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及需求计划提报与领用流程进行规范，现将有关事宜通知如下：一、物资管理部门划分按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资需求计划提报、领用、管理，其它部门不具有材料物资需求计划提报、领用权，具体材料所属分管部门如下：机电信息科：大型材料（10平方以上电缆、管路、皮带机材料）、机械配件（高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件）、专用工具（国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具）、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备（采煤机、破碎机、皮带机等）、开关（各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等），及其他未明确的材料物资。生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。调度室：应急物资（“三防”物资）。安监科：消防材料。综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。二、计划提报
-1-
1、总体要求各材料分管部门提报材料物资需求计划时，应先对本部门所分管的物资材料库存量进行核对，根据库存情况及实际需求编制需求计划。所有需要物资供应中心集中采购的物资均须在ERP系统内提报需求计划，物资供应中心原则上不接受纸质审批计划；筹建处各部门、各区队自行采购的物资仍按原程序操作，无需在ERP物资系统内录入。2、计划提报程序各需求部门或区队把自己所需物资计划，按物资分管所属部门报送物资分管部门；物资分管部门汇总各部门或区队报送的需求计划，由物资分管部门负责人审核、计划经营科（工器具类、消耗材料类、低值易耗品类）或机电信息科（设备类）审核、分管领导审批，审批后电子版与纸质版需求计划一并报送计划经营科或机电信息科，由计划经营科或机电信息科录入ERP系统进行提报，由筹建处主要领导在ERP系统内进行审批，详细提报流程请参阅“附表-1”。3、计划提报时间要求3.1、每月5号之前完成下一月度物资需求计划提报，逾期不予接收。3.2、每季度最后一个月5号前完成下一季度物资需求计划提报，逾期不予接收。3.3、每年9月份5号前完成下一年度物资需求计划的提报，逾期不予接收。3.4、每月紧急计划提报次数不得超过两次（集团集采
-2-
物资无紧急需求计划），具备系统提报条件的必须在系统内提报，不具备系统提报条件时可先在线下履行纸质审批手续后提报，在具备系统提报条件后的三个工作日内完成补录。4、其它要求4.1、物资需求计划须严格按照“附表-2”的格式和要求填写相关内容且每页都需编有审批签字栏，每份纸质版需求计划均需附加封皮，封皮格式如“附表-3”。4.2、物资管理部门报送需求计划时须向计划经营科或机电信息科提供审批签字完整的纸质版与相应的电子版各一份。4.3、需要公司相关会议会审同意后才能采购的物资的物资需求计划，应在完成公司审定后按物资类别分别报送计划经营科或机电信息科在系统内提报审批，并将公司会议审定的相关文件一并报送计划经营科或机电信息科交物资供应中心。三、材料物资出库1、总体要求为了便于材料物资的有效管理，材料物资出库采取由材料物资分管部门统一在ERP中创建领料单办理本部门所分管的材料物资出库手续；各使材料物资用部门或区队再与物资分管部门线外办理领用手续。2、材料物资出库流程物资分管部门统一在ERP系统中创建并提交领料单办理本部门所分管物资出库手续，经财务部门科目审核、计划经
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营科（工器具类、消耗材料类、低值易耗品类）或机电信息科（设备类）过程审批、材料物资分管领导过程审批、筹建处主要领导最终审批后方可出库；物资使用部门或区队再与物资分管部门进行办理领料登记等相关管理手续（各物资分管部门对自己所分管的物资如何向使用部门或区队发放、管理、统计，其具体方案由物资分管部门自己确定实施方案），具体流程请参阅“附表-4”。四、材料物资管理考核计划经营科负责每月对工器具类、消耗材料类、低值易耗品类等物资所属分管部门的材料管理进行考核；机电信息科每月对设备类等物资所属部门进行考核；并将考核结果纳入每月绩效考核。
-4-
附表-1
计划提报流程图
物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建需求计划（线外）
物资分管部门汇总各部门、区队计划（线外）
物资分管部门负责人审核（线外）
计划经营科、机电信息科签字（线外）
分管领导审批（线外）
计划经营科、机电科录入ERP系统提报
筹建处主要领导审批（ERP系统内）
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附表-4
领料审批流程图
物资使用部门、区队按物资所属分管部门创建领料明细（线外）
物资分管部门汇总各部门、区队领料物资并在ERP系统中创建领料单
财务科目审核
计划经营科、机电信息科过程审批
物资分管领导过程审批
筹建处主要领导最准审批
供应站出库
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篇十六：材料计划审批流程
P> 如因此而造成的甲方经济损失处罚预算员300处罚工程部长100元处罚施工方5000关于超出合同约定甲供材范围需要甲方代购的物资程序说明61属于施工方临建用等合同约定甲供材范围之外的物资如果因采购困难需要甲购的物资需先办理书面的甲方代购申请报告工程建设期间甲供材料申报审批流程
1目的
为了明确工作流程,保证沟通与合作的效率,促进工程顺行制定本办法。
2适应范围
基础工程及地基处理工程在合同中约定的甲供材料。
3引用标准和术语
管理(技术、工作)标准,对标准化领域中需要协调统一的管理(技术、工作)事项所制定的标准。
4申报审批流程
4.1、施工方编制计划申报:要求一式五份,内容和封面格式见附表;审批流程结束后,采供部两份、工程部两份、施工方一份。
4.2、监理审核确认:应由总监理工程师签字和监理公司印章。
4.3、工程部审核:施工方将监理审核后的甲供材料计划送交到工程部统计员处,统计员负责在工程部内部流转审批。首先是预算员根据图纸与合同审核施工方甲供材料清单是否超报和漏报及超出合同甲供材范围,并在预决算中心处签字;然后由工程部长审核盖章(工程管理专用章)。
4.4、工程主管副总审批:工程部审核完毕后由统计员报送工程主管副总审批。
4.5、审批流程结束后,由统计员通知施工方材料员审批结果,并将材料计划一式贰份,一份留存统计员处,便于协调到货;另一份留存预算员处,用于考核甲供材料的申报与合同约定的范围以及实际用量指标是否一致,并防止重复申报;由施工方将两份材料计划报送采供部接收执行,一份施工方留底。
4.6、审批流程的时间要求:非施工方申报错误,监理审核不超过2小时,工程部审核不超过8小时,主管副总审批不超过2小时。预算员应提前将图纸中甲供材料的数量进行统计汇总,以便加快审批流程;如施工方申报内容有误,发现人员应立即与施工方材料员进行沟通协调;如需修改,审核时间顺延。
4.7、材料计划的申报应符合采供部采购时间的要求,原则上标准型市场常见材料,应
提前一周将材料计划报送采供部;特殊材料或者采购周期较长的材料,应提前与采供部进行协商。
4.8、施工方申报材料计划应按图纸分区域申报,同一区域如申报一次以上,应注明批号,避免重复申报。
5考核办法
5.1、因施工方未能按要求及时申报准确计划,造成工期延误,处罚施工方2000元/天。
5.2、如审批人延误,造成审批时间超时,处罚责任人50元/次。
5.3、如因材料计划数据错误,造成材料浪费或无法使用,所造成的经济损失,按损失价值处罚施工方,并处罚甲方预算员50元/项;如总成工期延误,责任由施工方承担。
5.4、如材料计划在工程部流转审批中丢失,处罚责任人300元/次。并及时通知施工方补办材料计划。
5.5、统计员对材料计划根据图纸名称及图号登记建册,核对是否重复申报;如发生重复申报,造成经济损失,按损失价值对施工方进行处罚,并处罚预算员300元/次。
5.6、预算员应严格审核材料计划,是否与合同约定的甲供材范围一致,如发现超出合同约定之内容,应予以删除;如因此而造成的甲方经济损失,处罚预算员300元/次,处罚工程部长100元,处罚施工方5000元。
6关于超出合同约定甲供材范围需要甲方代购的物资程序说明
6.1、属于施工方临建用等合同约定甲供材范围之外的物资,如果因采购困难,需要甲方采供部代购的物资,需先办理书面的甲方代购申请报告。经采购主管副总和财务主管副总审批后方可申报材料计划。
6.2、将审批后的报告送交工程部填写并与甲方内部采购计划单一同申报,工程部复印留底。采供部负责将采购费用呈报财务,由财务在该施工方进度款或竣工款中扣除。本办法自下发之日起执行!
编制:工程部
工程部审核:工程主管副总审批:
采供部审核:采购主管副总审批:
财务部审核:财务主管副总审批:
总经理批准:
表号:
施工方公司全称
项目名称
材料计划书
编号:
工程部位名称:
图纸名称:
施工图号:
材料类别:(措施)用料、安全措施用料、低值易耗品、周转材料)
供应方式:
(备注:以上两项应用方框和黑体字标明)
施工单位:(公章)监理单位:(公章)审批单位:(公章)
负责人:预算主管:
编制人:总监理工程部:
报批日期:工程师:主管副总:
工程材料计划表
甲方预算员:审核时间:现场联系人:
松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。一条街,没有那些人,那些身影,却能来回徘徊穿梭。街,行走时,纵然漫长,漫长,有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默,倔强,回望,忘记,记住,一切像断了的弦,有时希望生活简单就好,有时却又莫名的颓废其中。
有些路,只能一个人走;有些事,只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义,它告诉我,人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光,飘落于心,或快意,或寂寥,映照心境,然而,有时却只属于那一刻。总之,一切只是心情。
人生的画面一幅幅地剪辑,最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画,有艳丽的火红色,凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特,那些曾经的过往,就像一幅幅的背景图,只有一个瞬间,却没有以前或以后。比如,只能记得某个瞬间的微笑,只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间,却都不知晓为何微笑,为何穿过街角。
一切,有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而,这就是生活。
曾经的梦,曾经的痛,曾经的歌,曾经的热情相拥,曾经的璀璨星空。
也许,多年以后,再也见不到的那些人,和着记忆的碎片飘荡而来,曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝,杜鹃纷飞,飞过季节,曾经萍水相逢,欢聚一堂,蓦然回首,唯歌声飘留。让人忆起《米拉波桥》里的诗句:夜幕降临,钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。
人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变,
松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。一条街,没有那些人,那些身影,却能来回徘徊穿梭。街,行走时,纵然漫长,漫长,有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默,倔强,回望,忘记,记住,一切像断了的弦,有时希望生活简单就好,有时却又莫名的颓废其中。
人生的画面一幅幅地剪辑,最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画,有艳丽的火红色,凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特,那些曾经的过往,就像一幅幅的背景图,只有一个瞬间,却没有以前或以后。比如,只能记得某个瞬间的微笑,只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间,却都不知晓为何微笑,为何穿过街角。
一切,有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而,这就是生活。
曾经的梦,曾经的痛,曾经的歌,曾经的热情相拥,曾经的璀璨星空。
也许,多年以后,再也见不到的那些人,和着记忆的碎片飘荡而来,曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝,杜鹃纷飞,飞过季节,曾经萍水相逢,欢聚一堂,蓦然回首,唯歌声飘留。让人忆起《米拉波桥》里的诗句:夜幕降临,钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。
人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变,
